第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委政府以及市委、市政府有关扶贫开发工作的方针、政策。

（二）拟定全市扶贫开发总体规划和相关政策措施。

（三）按照扶贫资金管理办法，指导、协调、监督扶贫资金的使用；会同有关部门提出市本级财政扶贫资金的投向和分配计划。

（四）组织、协调、指导精准扶贫工作，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户。

（五）推进扶贫信息化建设。

（六）协调、组织社会各界支持和参与扶贫工作。

（七）组织、协调全市贫困地区干部扶贫开发培训，指导开展“雨露计划”扶贫培训（含农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移培训、职业学历教育资助、普通高校本科学历教育资助等）工作。

（八）组织、协调和指导全市革命老区建设工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。

（一）行政机关单位：柳州市扶贫开发办公室。内部机构设置为3个：综合科、资金项目科（行政审批科）、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）；编制15人，其中行政编制13人，后勤事业编制2人，实有在编人数15人；聘用人员控制数6人，实有聘用人数6人。

（二）全额拨款事业单位：柳州市扶贫开发综合服务中心。事业单位编制12人，实有在编人数12人；聘用人员控制数4人，实有聘用人数4人。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室 2017年部门决算报表

详见附件：柳州市扶贫开发办公室2017年部门决算公开表。

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1423.48万元，支出总计1423.48万元，与2016年相比，收、支分别减少134.59；分别增长8.64%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1281.06万元，其中：财政拨款收入1281.04万元；占比99.99% ；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计 1272.40万元，其中：基本支出 426.24万元，占33.50%；项目支出846.16万元， 占66.50%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2017年度财政拨款收入总决算 1281.04万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少101.15万元，下降7.32%；支出总决算 1272.40万元，与 2016 年相比，财政拨款支出总计减少94.92万元，下降6.94%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2017 年度财政拨款支出1272.40万元，占本年支出合计的100.00%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少94.92万元，下降6.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1272.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.72万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育支出23.43万元，占1.84%；农林水支出1214.43万元，占95.45%； 住房保障支出29.82万元，占 2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 509.57万元，支出决算为1272.40万元，完成年初预算的249.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2017年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金600万元等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.52万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的907.69 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加退休人员生活补助。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.54万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的175.48%。决算数大于预算数的主要原因是机关单位零星增人增资。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.19万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的145.21%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位零星增人增资。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.36万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位零星增人增资。

5.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为224.76万元，支出决算为308.17万元，完成年初预算的137.11 %。决算数大于预算数的主要原因是发放2016年度绩效考评奖励和零星增人增资。

6.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为46.48万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的73.11 %。决算数小于预算数的主要原因是本部门办公室墙壁漏水严重，原打算2017年重新装修办公室，但由于市机关事务管理局要先修复屋顶才能解决漏水问题，2017年尚未修复，所以该项结余资金在2018年市机关事务管理局修复楼层屋顶后再重新装修。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是发放2016年度考核优秀奖励。

8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为42.85万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的122.89 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位零星增人增资。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为153.00万元，支出决算为812.18万元，完成年初预算的530.84 %。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金和专责小组工作经费等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.23万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的105.63 %。决算数大于预算数的主要原因是零星增人增资。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出426.24万元，其中：

人员经费370.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.81万元，支出决算为4.15万元，完成预算的38.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.15万元，完成预算的103.75%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和严格按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.14万元，下降3.26%，其中：因公出国（境）费无支出决算，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.92万元，上升28.48%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降100.00%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量由1辆增加到4辆；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.15万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出4.15万元。主要用于车辆燃料费、保险费、修理费等开支。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算0.00万元，支出总决算0.00万元。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1217.66万元，自评覆盖率达到95.70%。

（二）部门决算中绩效自评结果

部门决算中整体绩效自评结果绩效自评总分99.80分，其中：年度主要任务完成情况自评9.90分，年度绩效指标产出指标自评49.90分，年度绩效指标效益指标自评40.00分。

整体绩效目标完成情况：1.完成八项指标，分别是督促指导扶贫项目规划和实施情况6次、督促指导扶贫资金管理使用8次、举办扶贫干部专题培训班1期/100人、协调全市定点扶贫工作313个、指导各县区开展“雨露计划”扶贫培训补助发放工作做到应补尽补、开展10.17扶贫日宣传活动1次、按自治区下达计划任务数减少了贫困人口数和完成了当年的贫困村摘帽任务、当年脱贫合格率达100%。2.完成质量：扶贫日宣传活动效果显著；全市扶贫业务人员培训班合格率100%。3.通过指导县区精准实施“七个一批”“十大行动”，实现贫困人口精准脱贫达到了优等，促进全市贫困人口精准脱贫，减少贫困。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出45.23万元，比 2016年增加1.16万元，增长2.63%，增加原因财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额10.93万元，其中：货物支出10.93万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。