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第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度收入决算情况

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

 

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）1．贯彻落实党中央、国务院和自治区党委政府以及市委、市政府有关扶贫开发工作的方针、政策，指导、监督和组织实施各类扶贫开发计划。

（二）拟订全市扶贫开发总体规划及相关政策措施。

（三）会同有关部门对全市财政扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）、扶贫信贷资金进行监督管理；按照扶贫资金管理办法，指导、协调、监督扶贫资金的使用; 会同有关部门提出市本级财政扶贫资金的投向和分配计划。

（四）协调组织有关部门实施贫困地区基础设施、产业扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、科技扶贫等；配合有关部门开展扶贫移民搬迁工作；协调、指导全市扶贫信贷工作。

（五）推进扶贫信息化建设，负责扶贫状况的监测和统计。

（六）协调、组织社会各界支持和参与扶贫工作。

（七）组织、协调全市贫困地区干部扶贫开发培训；指导开展“雨露计划”扶贫培训（含农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移培训、职业学历教育资助、普通高校本科学历教育资助等）工作。

（八）承担市革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。

（一）行政机关单位：柳州市扶贫开发办公室。内部机构设置为4个：综合科、资金项目科、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）、考核督查科；编制15人，其中行政编制13人，后勤事业编制2人，实有在编人数15人；聘用人员控制数6人，实有聘用人数6人。

（二）全额拨款事业单位：柳州市扶贫开发综合服务中心。事业单位编制12人，实有在编人数12人；聘用人员控制数4人，实有聘用人数4人。

 

第二部分：柳州市扶贫开发办公室 2018年部门决算报表

详见附件：柳州市扶贫开发办公室2018年部门决算公开表。

 

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1680.26万元，支出总计1680.26万元，与2017年相比，收、支分别增加256.78万元；分别增长18.04%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1558.59万元，其中：财政拨款收入1558.59万元；占比100% 。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 1558.64万元，其中：基本支出 487.69万元，占31.29%；项目支出1070.95万元，占68.71%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算 1558.59万元、1558.64万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加277.55万元、286.24万元，增长21.67%、22.50%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2018 年度财政拨款支出1558.64万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加286.24万元，增长22.50%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1558.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.00万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.20万元，占1.75%；农林水支出（类）1431.74万元，占91.86%；住房保障支出（类）33.71万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 640.55万元，支出决算为1558.64万元，完成年初预算的243.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金600.00万元等；二是2018年我办按照自治区要求，加大培训力度，全面落实“四个全覆盖”，追加培训费204.00万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1.34万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的733.58 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为55.46万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的101.28 %。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.84万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0，支出决算为6.14万元。决算数大于预算数的原因是年初无预算。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）事业运行（款）

年初预算为0，支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为192.03万元，支出决算为287.40万元，完成年初预算的149.66%。决算数大于预算数的主要原因是发放2017年度、2018年度绩效考评奖励和零星增人增资。

8.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为48.05万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因年终财政调减经费指标。

9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为74.60万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回2018年奖励性绩效工资。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为215.00万元，支出决算为394.69万元，完成年初预算的183.58%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我办按照自治区要求，加大培训力度，培训经费增加。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0，支出决算为629.00万元，决算数大于预算法的主要原因是年中财政追加安排2018年柳州市结对帮扶河池市罗城、都安两县财政扶贫资金600.00万元等。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33.28万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出487.69万元，其中：

人员经费413.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为14.11万元，完成预算的101.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元，完成预算的140.00%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的2.86%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，下乡指导、调研和检查工作多，用车频繁，车辆油费、维护费用增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加9.96万元，增长240.00%，其中：因公出国（境）费无支出决算，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加9.85万元，上升237.35%；公务接待费支出决算增加0.11万元（2017年决算数为0）。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年本部门脱贫攻坚任务重，下乡用车较多；公务接待费增加的主要原因是脱贫攻坚期间，调研工作及交流学习较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.00万元，占99.22%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.78%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出14.00万元。主要用于车辆燃料费、保险费、修理费等开支。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。2018年共接待国内来访团组2个、来宾14人次。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1558.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中绩效自评结果

部门决算中整体绩效自评结果绩效自评总分100.00分，其中：年度主要任务完成情况自评10.00分，年度绩效指标产出指标自评50.00分，年度绩效指标效益指标自评30.00分，满意度指标自评10.00分。

整体绩效目标完成情况：1.完成七项指标，分别是督促指导扶贫项目规划和实施情况4次、督促指导扶贫资金管理使用4次、举办扶贫干部专题培训班4期/320人、协调全市定点扶贫工作348个、指导各县区开展“雨露计划”扶贫培训补助发放工作做到应补尽补、开展10.17扶贫日宣传活动1次、按自治区下达计划任务数减少了贫困人口数和完成了当年的贫困村摘帽任务、当年脱贫合格率达100%。2.完成质量：扶贫日宣传活动效果显著；全市扶贫业务人员培训班合格率100%，“雨露计划”补助发放率达100%。3.通过指导县区精准实施“七个一批”“十大行动”，实现贫困人口精准脱贫达到了优等，促进全市贫困人口精准脱贫，减少贫困。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出58.05万元，比 2017年增加12.82万元，增长28.34%，增加原因是财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额16.88万元，其中：货物支出16.88万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门无车辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。