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柳州市乡村振兴综合服务中心2022年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 2022年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 概况
一、主要职能
本单位主要职能：
（一）牵头负责全市防止返贫动态监测工作，负责组织监测对象纳入、退出、动态管理工作。
（二）负责建档立卡脱贫人口和监测对象信息录入、更新工作。
（三）负责乡村振兴、防止返贫监测等信息化系统建设工作。
（四）负责全国防止返贫监测信息系统柳州数据、防贫监测信息员队员管理工作。
二、单位机构设置情况
柳州市乡村振兴综合服务中心，为柳州市乡村振兴局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位（纯事业单位）。无内设科室。
第二部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 2022年度单位决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 250.97 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.96 |
九、卫生健康支出 | 9.91 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 199.19 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 13.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 250.97 | 本年支出合计 | 250.97 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 250.97 | 支出总计 | 250.97 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 199.19 | 199.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.59 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 事业运行 | 194.17 | 194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 250.97 | 245.63 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 199.19 | 196.30 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.59 | 191.70 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 事业运行 | 194.17 | 191.27 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 11.47 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 11.47 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 250.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 199.19 | 199.19 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 250.97 | 本年支出合计 | 59 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 250.97 | 合计 | 64 | 250.97 | 250.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 250.97 | 245.63 | 5.33 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 199.19 | 196.30 | 2.90 |
21301 | 农业农村 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 194.59 | 191.70 | 2.90 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
2130550 | 事业运行 | 194.17 | 191.27 | 2.90 |
221 | 住房保障支出 | 13.91 | 11.47 | 2.44 |
22102 | 住房改革支出 | 13.91 | 11.47 | 2.44 |
2210201 | 住房公积金 | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 228.70 | 302 | 商品和服务支出 | 12.08 |
30101 | 基本工资 | 41.09 | 30201 | 办公费 | 1.50 |
30102 | 津贴补贴 | 2.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 97.75 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.85 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 3.94 |
30113 | 住房公积金 | 11.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.45 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30906 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30908 | 物资储备 | 0.00 | |||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30922 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |||
31101 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 233.56 | 公用经费合计 | 12.08 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称： 柳州市乡村振兴综合服务中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市乡村振兴综合服务中心 2022年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入250.97 万元，其中本年收入250.97 万元，较2021年决算减少0.15万元，下降0.06%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入250.97 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少0.15万元，下降0.06%，主要原因是：年中压减一般公共预算指标。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
（二）本单位2022年度总支出250.97 万元，其中本年支出250.97 万元，较2021年决算减少0.15万元，下降0.06%。 支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）27.96万元，主要用于：在职人员的养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2021年决算减少5.54万元，下降16.54%，主要原因是：根据缴费基数，养老保险缴费、职业年金缴费减少。
2.卫生健康支出（类）9.91万元，主要用于：在职人员的职工医疗保险缴费。较2021年决算减少1.06万元，下降9.66%，主要原因是：根据缴费基数，职工医疗保险缴费减少。
3.农林水支出（类）199.19万元，主要用于：工资支出和公用经费支出。较2021年决算增加9.30万元，增长4.90%，主要原因是：2022年8月调入两人，人员经费增加。
4.住房保障支出（类）13.91万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳和干部职工购房补贴。较2021年决算减少2.84万元，下降16.96%，主要原因是根据缴纳基数缴纳的在职住房公积金减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出250.97 万元，较2021年决算减少0.15万元，下降0.06%，主要原因是：年中压减一般公共预算指标。 其中：基本支出245.63 万元，项目支出5.33 万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.72万元，支出决算250.97万元，完成年初预算的105.57%。
支出具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.58万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据基数缴纳的在职人员养老保险与年初预算数略有差异。主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.79万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是：根据基数缴纳的在职人员职业年金与年初预算数略有差异。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资下达在职人员医疗保险缴费。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。
（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达增人增资基本工资。主要用于：在职非统发工资发放。
（六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达增人增资社会保障缴费。主要用于：增人增资职业年金缴费和其他社会保障缴费。
（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为184.12万元，支出决算为194.17万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2022年机关事业单位培训预算和2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：二层事业单位人员经费和公用经费。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.69万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金缴纳未能在年末支付完毕，由财政部门收回。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位干部职工购房补贴。主要用于：干部职工购房补贴发放。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.63 万元，其中：人员经费233.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费12.08 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出228.70万元，完成年初预算的108.24%。决算大于预算数主要原因是：年中下达事业单位2021年绩效工资总量差额和相关增人增资人员经费。主要包括：基本工资41.09万元、津贴补贴2.29万元、奖金0.45万元、伙食补助费4.80万元、绩效工资97.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元、职业年金缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费9.91万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金11.47万元、其他工资福利支出31.67万元。
（二）对个人和家庭的补助4.85万元，完成年初预算的79.25%。决算小于预算数主要原因是：部分对个人和家庭的补助未能在年末支出，由财政部门收回。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.85万元。
（三）商品和服务支出12.08万元，完成年初预算的59.42%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。主要包括：办公费1.50万元、差旅费3.94万元、维修（护）费1.49万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.45万元、福利费0.84万元、其他商品和服务支出1.47万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%， 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：根据实际工作需要，在年初预算内支出公务接待费0.40万元。 其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为0.40 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市乡村振兴综合服务中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。
2022年，柳州市乡村振兴综合服务中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。
（三）公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%， 因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：根据实际工作需要，在年初预算内支出公务接待费。 其中：国内公务接待费支出0.40 万元，国内公务接待4 批次、32 人次；国（境）外公务接待费支出0 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
2022年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作开展的情况说明。评价情况进行简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
我单位无后附附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45020202000310号