目    录

第一部分：柳州市乡村振兴综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市乡村振兴综合服务中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市乡村振兴综合服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市乡村振兴综合服务中心概况

一、主要职能

（一）牵头负责全市防止返贫动态监测工作，负责组织监测对象纳入、退出、动态管理工作。

（二）负责建档立卡脱贫人口和监测对象信息录入、更新工作。

（三）负责乡村振兴、防止返贫监测等信息化系统建设工作。

（四）负责全国防止返贫监测信息系统柳州数据、防贫监测信息员队员管理工作。

二、单位机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，单位编制12人，实有在编人数12人；聘用人员控制数6人，实有聘用人数6人。

    第二部分：柳州市乡村振兴综合服务中心2021年单位决算报表

详见附件：柳州市乡村振兴综合服务中心2021年单位决算公开表。

    第三部分：柳州市乡村振兴综合服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入251.12万元，其中本年收入251.12万元, 较2020年度决算数增加31.31万元，增长14.24%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入251.12万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加31.31万元，增长14.24%，主要原因是：绩效工资总量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算无变化。

4.事业收入0万元，较2020年度决算无变化。

5.经营收入0万元，较2020年度决算无变化。

6.其他收入0万元，较2020年度决算无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算无变化。

8.年初结转和结余0万元，较2020年度决算无变化。

（二）本单位2021年度总支出251.12万元，其中本年支出251.12万元, 较2020年度决算数增加31.31万元，增长14.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）33.5万元：主要用于在职人员的养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加1.33万元，增长4.13%，主要原因是：绩效工资总量增加，社保缴费相应增加。

2.卫生健康支出（类）10.97万元：主要用于在职人员的医疗保险缴费支出。较2020年度决算数减少0.33万元，下降2.92%，主要原因是：2021年的增人增资数小于2020年的增人增资数。

3.农林水支出（类）189.9万元：主要用于工资支出和公用经费支出。较2020年度决算数增加31.98万元，增长20.25%，主要原因是：绩效工资总量增加。

4.住房保障支出（类）16.75万元：主要用在职人员的住房公积金缴纳支出。较2020年度决算数减少1.68万元，增长9.12%，主要原因是：2021年的增人增资数小于2020年的增人增资数。

5.结余分配0万元，较2020年度决算无变化。

6.年末结转和结余0万元，较2020年度决算无变化。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出251.12万元，较2020年度决算数增加31.31万元，增长14.24%。其中：基本支出221.12万元，项目支出30万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.09万元，支出决算为251.12万元，完成年初预算的109.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量补差。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量补差。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年绩效工资总量补差人员经费变动。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为176.36万元，支出决算为189.9万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是2020年绩效工资总量补差。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.06万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资总量补差增人增资。

（二）商品和服务支出11.07万元，完成年初预算的56.8%。决算数小于预算数的主要原因是结余公用经费，年末由财政部门收回。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2020年度决算无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与上年相比无变化。

（三）公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对柳州市扶贫开发综合服务中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出251.12万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。