目    录

第一部分：柳州市乡村振兴局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市乡村振兴局 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市乡村振兴局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市乡村振兴局 概况

一、主要职能

（一）扎实做好防止返贫动态监测帮扶,守住不发生规模性返贫底线。

（二）推进脱贫群众持续增收，协调推进乡村振兴重点帮扶县倾斜支持政策落实，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

（三）加强衔接资金项目监督管理，规范资金使用和加快项目实施。推进小额信贷和富民贷等金融帮扶。

（四）认真做好粤桂协作工作，强化就业和消费帮扶等，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）推进乡村建设和乡村治理。组织实施农村人居环境整治，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，推进农村基础设施提档升级，推进数字乡村建设工程，开展乡村振兴示范乡镇、乡村振兴示范村屯创建。加强和改进乡村治理，协调推进移风易俗，加强乡风文明建设。

（六）加大统筹协调力度，持续巩固“两不愁三保障”成果，推进深入落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、产业奖补、兜底保障、小额信贷等政策。

（七）强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传。

（八）指导全市乡村振兴干部培训，会同有关部门落实全市雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

（九）继续落实定点帮扶工作责任。深入推进“万企兴万村”帮扶行动，引导民营企业积极开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，加强对社会组织帮扶的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高乡村振兴效能。

（十）组织开展2023年度巩固脱贫成果后评估考核。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市乡村振兴局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，局机关下属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市乡村振兴局机关本级；下属非参照公务员管理事业单位是柳州市乡村振兴综合服务中心。

第二部分：柳州市乡村振兴局 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市乡村振兴局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,344.15 万元，其中本年收入1,344.15 万元，较2021年决算增加197.32万元，增长17.21%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,344.15 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加264.32万元，增长24.48%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少67.00万元，下降100%，主要原因是：对超过年限的其他应收款，按照有关规定报经批准后做了核销处理（账务调整）。 

（二）本部门2022年度总支出1,344.15 万元，其中本年支出1,344.15 万元，较2021年决算增加197.32万元，增长17.21%。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）101.44万元，主要用于：机关单位退休人员经费、机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算减少7.90万元，下降7.23%，主要原因是：根据缴费基数，养老保险缴费、职业年金缴费减少。

2.卫生健康支出（类）54.54万元，主要用于：在职人员和机关退休人员的公务员医疗补助缴费、在职人员的职工医疗保险缴费。较2021年决算增加11.59万元，增长26.98%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

3.农林水支出（类）1,144.61万元，主要用于：人员经费、公用经费以及项目支出。较2021年决算增加264.59万元，增长30.07%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。

4.住房保障支出（类）43.55万元，主要用于：主要用于在职人员的住房公积金缴纳和干部职工购房补贴。较2021年决算减少3.97万元，下降8.35%，主要原因是：根据缴纳基数缴纳的在职住房公积金减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少67.00万元，下降100%，主要原因是：将超过规定年限的其他应收款按照有关规定报经批准后，进行核销处理（账务调整）。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,344.15 万元，较2021年决算增加264.32万元，增长24.48%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。 其中：基本支出767.23 万元，项目支出576.91 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.53万元，支出决算1,344.15万元，完成年初预算的170.9%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.98万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费支出略有结余，已在年末由财政部门收回。主要用于：退休人员补贴和退休公用经费。 

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.47万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.23万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：根据缴费基数缴纳职业年金，实缴数与年初预算数略有差异。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。   

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。  

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.01万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。主要用于：机关在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。主要用于：二层单位在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关在职和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位基本工资增人增资4.60万元。主要用于：在职非统发工资发放。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中实施乡村振兴战略指挥部将粤桂协作、乡村建设、防贫帮扶三个专责小组工作经费15.00万下达至我局。主要用于：乡村振兴战略指挥部工作小组日常工作经费。 

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为251.32万元，支出决算为373.84万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达机关奖励性补贴、统发工资等人员经费131.70万元。主要用于：机关人员经费和公用经费。 

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为66.72万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是：全市乡村振兴系统工作会议及柳州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进会会议在正常召开的情况下，会议经费有结余，已在年末由财政部门收回。主要用于：办公楼租赁费用和会议费支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位增人增资缴纳职业年金和失业保险。主要用于：增人增资职业年金缴费和其他社会保障缴费。  

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为184.12万元，支出决算为194.17万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2022年机关事业单位培训预算和2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：二层事业单位人员经费和公用经费。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为99.00万元，支出决算为492.60万元，完成年初预算的497.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元、追加广东帮扶广西财政资金万元100.00万元。主要用于：衔接推进乡村振兴相关工作经费、粤桂协作培训项目和结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶项目。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.85万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资缴纳住房公积金。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位干部职工购房补贴。主要用于：干部职工购房补贴发放。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.23 万元，其中：人员经费709.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费58.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出686.67万元，完成年初预算的133.47%。决算大于预算数主要原因是：年中下达统发工资津贴补贴、机关奖励性补贴、事业单位2021年绩效工资总量差额。主要包括：基本工资141.58万元、津贴补贴76.77万元、奖金109.33万元、伙食补助费11.53万元、绩效工资97.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元、职业年金缴费29.55万元、职工基本医疗保险缴费33.25万元、公务员医疗补助缴费21.29万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金41.12万元、其他工资福利支出63.34万元。

（二）对个人和家庭的补助22.54万元，完成年初预算的89.06%。决算小于预算数主要原因是：年初按比例编制的其他对个人和家庭补助预算按实际需要列支，年末有结余，已由财政部门收回。主要包括：退休费11.98万元、其他对个人和家庭的补助10.56万元。

（三）商品和服务支出58.03万元，完成年初预算的84.06%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。主要包括：办公费4.21万元、邮电费4.53万元、物业管理费0.36万元、差旅费10.21万元、维修（护）费2.57万元、会议费1.14万元、培训费0.02万元、公务接待费1.11万元、工会经费6.81万元、福利费0.84万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出5.19万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.54万元，增长94.74%，主要原因是：根据实际工作需要，2022年在年初预算内安排公务接待。 其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为1.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市乡村振兴局 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市乡村振兴局 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%， 较2021年决算增加0.54万元，增长94.74%，主要原因是：根据实际工作需要，2022年在年初预算内安排公务接待。 其中：国内公务接待费支出1.11 万元，国内公务接待12 批次、89 人次；国（境）外公务接待费支出0 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为60.70万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的75.7%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。较2021年决算减少5.21万元，下降10.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.61 万元，其中：政府采购货物支出12.38 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出7.23 万元。授予中小企业合同金额19.45 万元，占政府采购支出总额的99.18 %，其中：授予小微企业合同金额10.10 万元，占政府采购支出总额的51.49 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金586.06万元，占一般公共预算项目支出总额的43.6%。

共组织对衔接推进乡村振兴工作经费、结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶项目、广东帮扶广西财政协作资金、全市乡村振兴系统工作会议及柳州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进会、2022年办公楼房屋租赁费用、实施乡村振兴战略指挥部粤桂协作乡村建设防贫帮扶专责小组工作经费、革命老区建设促进会专项经费、干部职工购房补贴、2022年乡村振兴能力提升培训班9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出586.06万元。从评价情况来看，所有项目自评结果均为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对项目支出涉及的9个项目以及部门整体支出均已进行了绩效自评，财政部门对其中3个项目进行了抽查审核，其中广东帮扶广西财政协作资金项目自评得分为100分，但也发现存在一些问题：个别项目的满意度指标佐证材料不够完善。下一步改进措施：加强部门间的沟通，在完成绩效目标的同时，完善相关的佐证材料。

《项目绩效自评表》详见后附附件。