目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职责

（一）基本职能

1．贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，指导、监督和组织实施各类扶贫开发计划。

2．拟订全市扶贫开发总体规划及相关政策措施。

3．会同有关部门对全市财政扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）、扶贫信贷资金进行监督管理；按照扶贫资金管理办法，指导、协调、监督扶贫资金的使用; 会同有关部门提出市本级财政扶贫资金的投向和分配计划。

4．协调组织有关部门实施贫困地区基础设施、产业扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、科技扶贫等；配合有关部门开展扶贫移民搬迁工作；协调、指导全市扶贫信贷工作。

5．推进扶贫信息化建设，负责扶贫状况的监测和统计。

6．协调、组织社会各界支持和参与扶贫工作。

7．组织、协调全市贫困地区干部扶贫开发培训；指导开展“雨露计划”扶贫培训（含农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移培训、职业学历教育资助、普通高校本科学历教育资助等）工作。

8．承担市革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会。

9．承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年本部门主要工作安排

1.学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记2019年新年贺词、习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习会上关于脱贫攻坚指示精神和《习近平扶贫论述摘编》等。

2.认真抓好中央巡视反馈问题整改工作。以巡视反馈问题整改为契机，举一反三，深入开展脱贫攻坚“回头看”，对脱贫攻坚领域存在的问题逐一分析，逐一细化整改措施，做到全覆盖，无盲点。要以零容忍的态度抓整改，切实解决不担当、不作为、乱作为的问题。

3.牵头组织开展2019年高质量扶贫三大提升行动。2—9月份在全市组织开展2019年高质量扶贫三大提升行动，利用8个月的时间，集中力量，配合相关部门对产业扶贫、就业扶贫及危房改造进行全面攻坚，实现全面提升，为全年脱贫攻坚工作开好局，起好步打下坚实基础。

4.聚力攻克深度贫困堡垒。争取中央和国家、自治区机关、广东省及湛江市加大帮扶力度，积极引导社会力量开展帮扶，撬动更多生产要素和社会资源进入深度贫困地区。完善政策，加大财政投入，加强对融水、三江等深度贫困县和深度贫困村、因病致贫贫困户的支持力度。

5.全力打好脱贫攻坚“五场硬仗”。（1）打好产业扶贫硬仗。协助市产业开发专责小组抓住产业扶贫“牛鼻子”，推动有扶贫任务县（区）“5+2”、贫困村“3+1”特色产业发展。（2）打好易地扶贫搬迁硬仗。协助市移民搬迁专责小组强化后续产业发展和就业创业扶持，注重搬迁与脱贫两手抓，推进易地扶贫搬迁工程进度和工作质量“双提升”。（3）打好基础设施建设硬仗。协调相关部门切实抓好水、电、路、房、网等基础设施建设。（4）打好村集体经济发展硬仗。协助市组织保障专责小组激活集体经济发展要素，确保2019年底所有已脱贫和计划脱贫村的村集体经济年收入达到4万元以上。（5）打好粤桂扶贫协作硬仗。全面落实《湛江市扶贫开发领导小组、柳州市扶贫开发领导小组关于印发〈关于进一步深化湛江市—柳州市“携手奔小康”扶贫协作行动的实施方案（2018—2020）〉的通知》（湛扶组〔2018〕27号），重点深化产业、旅游、劳务、教育、卫生、干部人才交流等协作，全力推进我市贫困劳动力向广东省等经济发达地区转移就业不少于4万人。将贫困户危房改造、帮扶贫困残疾人脱贫纳入粤桂扶贫协作范围。

6.大力开展脱贫攻坚“五大专项行动”。协调相关部门切实抓好就业扶贫专项行动、生态扶贫专项行动、综合保障性扶贫专项行动、贫困残疾人专项行动、扶贫扶志专项行动。

7.夯实精准扶贫精准脱贫基础性工作。深入开展柳州市脱贫攻坚“重精准·强基础”专项行动，紧盯“两不愁三保障”和“三率一度”，全面夯实脱贫攻坚基础性工作。一是切实解决贫困户识别和退出不精准问题。严格标准程序，做好贫困人口动态管理。二是提高数据信息质量。加快运用国家、广西脱贫攻坚大数据平台，实现部门间信息交换共享，加强脱贫攻坚业务数据的结果分析和运用。三是建立脱贫成效巩固提升监测机制，对脱贫户实施跟踪和动态监测，及时了解其生产生活情况。四是提高工资待遇，稳定村级扶贫信息员队伍。五是加强退出后续政策扶持。

8.规范扶贫资金管理加快支出进度。配合市资金政策专责小组开展扶贫资金监督检查。优化资金拨付程序，用好脱贫攻坚工程项目“绿色通道”管理政策，加快项目推进和资金拨付进度。

9.建立完善脱贫攻坚评价监督机制。围绕国家“两不愁、三保障”标准、自治区扶贫成效考核办法、脱贫攻坚重点难点工作开展督查指导活动。改进督促检查方法，以抽查暗访为主，全面推行暗访督查工作机制。积极通过深入调研方式，发现分析和指导县区、乡镇进一步解决问题，改进工作。

10.营造良好舆论氛围。采取多种渠道、多种方式进一步加强扶贫宣传工作。配合市宣传信息专责小组，组织各级媒体记者、文艺工作者、理论专家深入脱贫攻坚一线，通过广播电视、报刊、新闻发布会、文艺演出及各类网站、微博、微信等载体和形式，利用“扶贫日”等活动，推出一批反映扶贫脱贫感人事迹的新闻报道、优秀文艺作品、微电影、电视专题片、理论文章，引导全社会关注、支持、参与脱贫攻坚。

11.开展阳光扶贫、廉洁扶贫。配合市纪委监察部门开展扶贫领域巡察，把扶贫领域腐败和作风问题作为巡察工作重点，严肃整治扶贫领域搞变通、打折扣、形式主义、官僚主义、弄虚作假、阳奉阴违等问题。拓宽信访举报渠道，及时发现政策落地、项目安排、资金使用、责任落实等方面的问题。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位是柳州市扶贫开发办公室。全额拨款事业单位是柳州市扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）、考核督查科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为27人，其中：行政编制13人，事业编制12人，工勤编制2人。编内在职27人，其中：行政在职13人，全额事业在职12人，工勤在职2人。退休补助10人。

聘用人员控制数10人，编外在职实有人数10人。

（一）机关本级

编制15人，其中：行政编制13人，工勤编制2人；编内在职15人，其中：行政在职13人，工勤在职2人。退休补助10人。

聘用人员控制数6人，编外在职实有人数6人。

（二）所属事业单位——柳州市扶贫开发综合服务中心

全额事业编制12人，编内在职12人。

聘用人员控制数4人，编外在职实有人数4人。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%，减少的主要原因：原放在部门预算的扶贫专项资金全部调整到补助县，避免预算下达时级次调整。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%，减少的主要原因：原放在部门预算的扶贫专项资金全部调整到补助县，避免预算下达时级次调整。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出70.77万元，占一般公共预算8%，增加26.89万元，同比增长61.3%。主要用于归口管理的行政单位离退休及机关和事业单位在职人员养老保险缴费等开支。

（二）210类卫生健康支出37.16万元，占一般公共预算4.2%，同比增加16.37万元，同比增长78.7%。主要用于机关、事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助等。

（三）213类农林水支出740.65万元，占一般公共预算83.7%，同比减少13176.03万元，同比下降94.7%。主要用于机关和事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和精准扶贫工作经费等开支。

（四）221类住房保障支出35.92万元，占一般公共预算4.1%，同比增加2.64万元，同比增长7.9%。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出489.73万元，同比增加112.23万元，同比增长29.7%，增加的主要原因:人员经费和公用经费定额标准调整。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费405.71万元，同比增加99.85万元，同比增长32.7%，其中：

基本工资101.69万元，同比增加0.77万元，同比增长0.76%；津贴补贴61.32万元，同比上年持平；奖金36.20万元，同比增加30.29万元，同比增长512.5%；绩效工资62.00万元，同比增加36.87万元，同比增长146.7%；机关事业单位基本养老保险缴费59.87万元，同比增加4.41万元，同比增长8%；职工基本医疗保险缴费22.45万元，同比增加1.66万元，同比增长8%；公务员医疗补助缴费14.62万元（2018年预算无公务员医疗补助）；其他社会保障缴费2.04万元，同比增加0.33万元，同比增长19.3%；住房公积金35.92万元，同比增加2.64万元，同比增长7.9%；退休费9.60万元，同比增加8.26万元，同比增长616.4%。

（二）公用经费84.02万元，同比增加12.38万元，同比增长17.3%。其中：

办公费5.18万元，同比增加2.16万元，同比增长71.5%；印刷费0.81万元，同比增长8%；水费0.68万元，同比上年持平；电费2.61万元，同比增加0.61万元，同比增长30.5%；邮电费4.59万元，同比增加3.09万元，同比增长,206%；物业管理费0.54万元，同比上年持平；差旅费9.51万元，同比增加0.81万元，同比增长9.3%；维修（护）费1.38万元，同比增加0.57万元，同比增长70.4%；会议费1.53万元，同比减少0.22万元，同比下降12.3%；培训费1.62万元，同比增加0.36万元，同比增长28.6%；公务接待费1.02万元，同比增加0.17万元，同比增长20%；工会经费5.99万元，同比增加0.45万元，同比增长8.1%；公务用车运行维护费8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20%；其他交通费用18.12万元，同比上年持平；其他商品和服务支出22.44万元，同比增加8.08万元，同比增长56.4%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.02万元，比2018年预算13.85万元，同比减少4.83万元，同比下降53.5%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算1.02万元，同比减少2.83万元，同比下降73.5%，减少原因：经费使用严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《柳州市党政机关国内公务接待管理办法》等规定执行，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20%，减少原因：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20%，减少原因：公务用车运行维护车辆减少一台。。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%，减少的主要原因：原放在部门预算的扶贫专项资金全部调整到补助县，避免预算下达时级次调整。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%。2019年部门收入预算总体减少的主要原因：原放在部门预算的扶贫专项资金全部调整到补助县，避免预算下达时级次调整。

一般公共预算收入884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算884.50万元，同比减少13143.05万元，同比下降93.7%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因：原放在部门预算的扶贫专项资金全部调整到补助县，避免预算下达时级次调整。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出70.76万元；占支出总预算8%，同比增加13.96万元，同比增长24.6%。主要用于归口管理的行政单位离退休及机关和事业单位在职人员养老保险缴费等开支。

2.卫生健康支出（上年为医疗卫生与计划生育支出）37.16万元，占支出总预算4.2%，同比增加16.37万元，同比增长78.7%。主要用于机关、事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助等。

3.农林水支出740.66万元，占支出总预算83.7%，同比减少13176.02万元，同比下降94.7%。主要用于机关和事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和精准扶贫工作经费等开支。

4.住房保障支出35.92万元，占支出总预算4.1%，同比增加2.64万元，同比增长7.9%。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

（二）按支出结构划分

1.基本支出489.73万元；占支出总预算55.4%，同比增加112.23万元，同比增长29.7%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及对社会保险基金补助。

2.项目支出394.77万元；占支出总预算44.6%，同比减少13255.28万元，同比下降97.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出。  

八、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算33.25万元，同比增加19.07万元，增长134.5%，增加的原因为办公设备陈旧，需要更新。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购9.10万元（其中：货物类采购9.10万元），占政府采购预算的27.4%。本部门2018年政府采购预算全部为分散采购，无集中采购。

（二）分散采购24.15万元（其中：货物类采购2.00万元，服务类采购22.15万元），占政府采购预算的72.6%，同比增加9.97万元，增长70.3%。

十一、政府购买服务预算表

2019年本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算61.54万元，同比增加8.73万元，同比增长16.5%，增加的原因：工青妇党建双拥经费、退休公用经费以及物业补贴等其他商品和服务支出增长。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算21.18万元，同比增加2.35万元，同比增长12.5%，增加的原因：工青妇党建双拥经费、退休公用经费以及物业补贴等其他商品和服务支出增长。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门无公务用车编制。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。