目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测与统计。

3.参与制定全市财政专项扶贫资金管理办法并组织实施。会同有关部门提出市本级财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

4.拟定全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，指导扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村集体经济发展、旅游扶贫工作。

5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.负责中区直单位定点扶持和东部地区对口帮扶柳州的组织协调和联络工作。

7.负责组织开展扶贫开发成效的评估督查考核、扶贫对象退出检查核验。检查、督促行业扶贫责任落实情况。

8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有关部门指导、协调贫困地区劳务经济发展、人力资源开发、贫困地区劳务输出。

9.指导外资扶贫项目的实施。

10.承办柳州市革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系柳州市革命老区建设促进会。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年本部门主要工作安排

1.高质量完成全市脱贫摘帽目标任务。2020年是脱贫攻坚决胜一年，继续组织开展好贫困人口、贫困村脱贫摘帽工作，进一步夯实工作基础，严把退出程序，严格执行标准，做到“应退尽退”，杜绝虚假脱贫、数字脱贫，做好融水县、三江县脱贫摘帽指导计划，强化支持力度。确保实现2020年全市所有贫困人口都能顺利实现高质量脱贫，贫困县摘帽的目标。

2.大力发展扶贫产业。配合产业开发专责小组积极探索和创新，发展多种经营主体和多种扶持模式，鼓励和引导龙头企业参与扶贫产业，带动贫困户连片增收，加快脱贫攻坚步伐；不断壮大贫困村集体经济，积极引导有条件贫困村根据自身资源优势主动融入当地的特色产业发展，以产业带动经济发展和村民致富。

3.基础设施项目建设。按照年度基础设施项目建设计划任务，协调推进贫困村电网、宽带网络等建设，全面实施村屯路灯建设管理“柳州模式”，实现全市村屯亮化全覆盖。

4.抓好金融扶贫工作。按照自治区的统一部署和下达的任务，扎实做好扶贫小额信贷工作。积极探索保险扶贫工作。

5.抓好社会扶贫和行业扶贫工作。继续组织开展好定点帮扶、“扶贫日”系列社会扶贫活动，推进“百家民营企业扶助百个贫困村”活动。将区直、市直、县直单位定点帮扶工作与“百家民营企业扶助百个贫困村”活动相结合，发挥单位与企业优势，积极为贫困村的基础设施建设，产业项目实施投入人力物力，为实现农民增收共同努力。

6.强化粤桂扶贫协作工作。继续大力推进湛江—柳州“携手奔小康”扶贫协作行动，全面深化产业协作、劳务协作、教育协作、医疗卫生扶贫协作、旅游扶贫协作、干部挂职交流等方面的交流合作，围绕打赢脱贫攻坚战总目标落实扶贫协作各项任务。

7.抓好雨露计划扶贫培训工作。督促指导各县（区）抓好建档立卡贫困家庭学生接受学历教育扶贫培训补助工作，按要求落实精准补助、应补尽补、限时补助政策；进一步抓好短期技能培训和农民实用技术培训及扶贫创业致富带头人培训工程；继续抓好扶贫干部和贫困村“两委”干部培训工作。

8.抓好扶贫资金监管工作。进一步加强资金监管力度，对扶贫资金使用进行时时监控，定期或不定期组织督查组对扶贫资金使用情况进行专项督查，及时督促和指导县（区）加快扶贫资金支出进度，确保专项资金支出进度超出序时进度。充分发挥资金使用效益，并确保资金安全高效运行。

9.加强脱贫攻坚总结宣传和研究。全面、系统总结我区脱贫攻坚的成就、经验和典型，推出一批立得住、叫得响的典型县、乡、村。深入宣传脱贫攻坚成效及经验，加强涉贫舆情监测、研判和处置。着手研究2020年后扶贫工作，探索解决相对贫困的长效机制。

10.持续加强作风和能力建设。结合主题教育问题整改，落实扶贫领域减负措施，加强问题专项治理。加大扶贫干部特别是乡、村级干部和群众的教育、培训和引导力度，不断提高攻坚能力，激发内生动力。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款公益一类事业单位1个。行政单位是柳州市扶贫开发办公室。全额拨款公益一类事业单位是柳州市扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）、政研培训科、考核督查科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为30人，其中：行政编制16人，事业编制12人，工勤编制2人。

编内在职28人，其中：行政在职14人，全额事业在职12人，工勤在职2人。退休补助10人。

聘用人员控制数17人，编外在职实有人数12人。

（一）机关本级

编制18人，其中：行政编制16人，工勤编制2人；

编内在职16人，其中：行政在职14人，工勤编制2人。退休补助10人。聘用人员控制数6人，编外在职实有人数6人。

（二）所属事业单位——柳州市扶贫开发综合服务中心

全额事业编制12人，编内在职12人。聘用人员控制数11人，编外在职实有人数6人。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%，增加的主要原因：人员增加以及人员经费标准调整。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%，增加的主要原因：人员增加以及人员经费标准调整。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出91.54万元，占一般公共预算9.5%，同比增加20.77万元，同比增长29.3%。主要用于归口管理的行政单位离退休及机关和事业单位在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

（二）210类卫生健康支出45.16万元，占一般公共预算4.7%，同比增加8万元，同比增长21.5%。主要用于机关、事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助等。

（三）213类农林水支出782.93万元，占一般公共预算81.6%，同比增加42.28万元，同比增长5.7%。主要用于机关和事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和精准扶贫工作经费等开支。

（四）221类住房保障支出40.32万元，占一般公共预算4.2%，同比增加4.4万元，同比增长12.2%。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出568.04万元，同比增加78.31万元，同比增长16%，增加的主要原因:人员增加以及人员经费标准调整。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费493.75万元，同比增加88.04万元，同比增长21.7%，其中：

基本工资119.54万元，同比增加17.85万元，同比增长17.6%；津贴补贴70.84万元，同比增加9.52万元，同比增长15.5%；奖金56.44万元，同比增加20.24万元，同比增长55.9%；绩效工资68.33万元，同比增加6.33万元，同比增长10.2%；机关事业单位基本养老保险缴费53.76万元，同比减少6.11万元，同比下降10.2%；职业年金缴费26.88万元（2019年预算无职业年金缴费）；职工基本医疗保险缴费25.2万元，同比增加2.75万元，同比增长12.2%；公务员医疗补助缴费19.87万元，同比增加5.25万元，同比增长35.9%；其他社会保障缴费2.97万元，同比增加0.93万元，同比增长45.6%；住房公积金40.32万元，同比增加4.4万元，同比增长12.2%；退休费9.6万元，同比上年持平。

（二）公用经费74.3万元，同比减少9.72万元，同比下降11.6%。其中：

办公费5.42万元，同比增加0.24万元，同比增长4.6%；印刷费0.84万元，同比增加0.03万元，同比增长3.7%；水费0.7万元，同比增加0.02万元，同比增长2.9%；电费2.72万元，同比增加0.11万元，同比增长4.2%；邮电费4.82万元，同比增加0.23万元，同比增长5%；物业管理费0.56万元，同比增加0.02万元，同比增长3.7%；差旅费9.88万元，同比增加0.37万元，同比增长3.9%；维修（护）费1.44万元，同比增加0.06万元，同比增长4.3%；会议费1.6万元，同比增加0.07万元，同比增长4.6%；培训费1.68万元，同比增加0.06万元，同比增长3.7%；公务接待费1.06万元，同比增加0.04万元，同比增长3.9%；工会经费6.72万元，同比增加0.73万元，同比增长12.2%；其他交通费用19.44万元，同比增加1.32万元，同比增长7.3%；其他商品和服务支出17.42万元，同比减少5.02万元，同比下降22.4%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.06万元，比2019年预算9.02万元，同比减少5.96万元，同比下降66.1%。减少的主要原因:本部门无公务用车车辆编制，本年未编制公务用车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算3.06万元，同比增加2.04万元，同比增长200%，增加原因：2020年精准扶贫工作经费项目支出中有公务接待费预算2万元。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年无预算，同比减少8万元，同比下降100%，减少原因：本部门无公务用车车辆编制，本年未编制公务用车运行维护费预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少8万元，同比下降100%，减少原因：本部门无公务用车车辆编制，本年未编制公务用车运行维护费预算。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%，增加的主要原因：人员增加以及人员经费标准调整。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加以及人员经费标准调整。

一般公共预算收入959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算959.95万元，同比增加75.45万元，同比增长8.5%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加以及人员经费标准调整。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出91.54万元；占支出总预算9.5%，同比增加20.78万元，同比增长29.4%。主要用于归口管理的行政单位离退休及机关和事业单位在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

2.卫生健康支出45.16万元，占支出总预算4.7%，同比增加8万元，同比增长21.5%。主要用于机关、事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助等。

3.213类农林水支出782.93万元，占一般公共预算81.6%，同比增加42.28万元，同比增长5.7%。主要用于机关和事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和精准扶贫工作经费等开支。

4.221类住房保障支出40.32万元，占一般公共预算4.2%，同比增加4.4万元，同比增长12.2%。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

（二）按支出结构划分

1.基本支出568.04万元，占支出总预算59.2%，同比增加78.31万元，同比增长16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及对社会保险基金补助。

2.项目支出391.91万元；占支出总预算40.8%，同比减少2.86万元，同比下降0.7%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算18.51万元，同比减少14.74万元，下降44.3%，减少的原因：根据工作的实际需要进行采购，尽量控制、节约经费。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2.54万元（其中：货物类采购2.54万元），占政府采购预算的13.7%，同比减少6.56万元，下降72.1%。

（二）分散采购15.97万元（其中：货物类采购2.22万元，服务类采购13.75万元），占政府采购预算的86.3%，同比减少8.18万元，下降33.9%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算53.9万元，同比减少7.64万元，同比下降12.4%，减少的原因：本单位无公务用车编制，2020年无公务用车运行维护费预算；部门经济科目调整。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算19.1万元，同比减少2.08万元，同比下降9.8%，减少的原因：部门经济科目调整。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门无公务用车编制。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。