目  录

第一部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）牵头负责全市防止返贫动态监测工作，负责组织监测对象纳入、退出、动态管理工作。

（二）负责建档立卡脱贫人口和监测对象信息录入、更新工作。

（三）负责乡村振兴、防止返贫监测等信息化系统建设工作。

（四）负责全国防止返贫监测信息系统柳州数据、防贫监测信息员队员管理工作。

二、机构设置情况

柳州市乡村振兴综合服务中心，为柳州市乡村振兴局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。  

第二部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算272.96 万元，同比增加35.24万元，同比增长14.82% ，收入包括：一般公共预算拨款272.96万元。 支出包括：社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出11.00万元、农林水支出211.21万元、住房保障支出16.92万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算272.96 万元，同比增加35.24万元，同比增长14.82% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入272.96万元，同比增加35.24万元，同比增长14.82%，增加的主要原因是：年初下达的绩效工资总量增加，在编人员增加2人，人员经费、公用经费增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：年初下达的绩效工资总量增加6.24万、在编人员增加2人，人员经费、公用经费增加。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算272.96 万元，基本支出预算272.96 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加35.24万元，同比增长14.82% 。项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.社会保障和就业支出33.84万元，占支出总预算12.40%，同比增加4.47万元，同比增长15.21%，增加的主要原因是：在编人员增加2人，以人员工资为基数计提的养老保险缴费、职业年金缴费相应增加。

2.卫生健康支出11.00万元，占支出总预算4.03%，同比增加1.45万元，同比增长15.21%，增加的主要原因是：在编人员增加2人，以人员工资为基数计提的职工医疗保险缴费相应增加。

3.农林水支出211.21万元，占支出总预算77.37%，同比增加27.09万元，同比增长14.71%，增加的主要原因是：在编人员增加2人，人员经费、公用经费相应增加。

4.住房保障支出16.92万元，占支出总预算6.20%，同比增加2.23万元，同比增长15.21%，增加的主要原因是：在编人员增加2人，以人员工资为基数计提的在职住房公积金相应增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算272.96 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加35.24万元，同比增长14.82% 。

2.项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员增加2人，人员经费、公用经费相应增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算272.96 万元，收入包括：一般公共预算拨款272.96万元。 支出包括：社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出11.00万元、农林水支出211.21万元、住房保障支出16.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出272.96 万元，其中：基本支出272.96 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.56万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.28万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出211.21万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.92万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员缴纳住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出272.96 万元，其中：

（一）人员经费249.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49 万元，同比增加0.07万元，同比增长16.67% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.49 万元，同比增加0.07万元，同比增长16.67%，增加的主要原因是：人员编制增加，公用经费相应增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算23.68万元，同比增加3.35万元，同比增长16.49%，事业单位日常运转相关支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员编制增加2人，公用经费相应增加。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无车辆编制。

第三部分  503002柳州市乡村振兴综合服务中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。