目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市扶贫开发办公室（部门）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1．贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，指导、监督和组织实施各类扶贫开发计划。

2．拟订全市扶贫开发总体规划及相关政策措施。

3．会同有关部门对全市财政扶贫资金（不含以工代赈资金、少数民族发展资金）、扶贫信贷资金进行监督管理；按照扶贫资金管理办法，指导、协调、监督扶贫资金的使用; 会同有关部门提出市本级财政扶贫资金的投向和分配计划。

4．协调组织有关部门实施贫困地区基础设施、产业扶贫、教育扶贫、旅游扶贫、科技扶贫等；配合有关部门开展扶贫移民搬迁工作；协调、指导全市扶贫信贷工作。

5．推进扶贫信息化建设，负责扶贫状况的监测和统计。

6．协调、组织社会各界支持和参与扶贫工作。

7．组织、协调全市贫困地区干部扶贫开发培训；指导开展“雨露计划”扶贫培训（含农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移培训、职业学历教育资助、普通高校本科学历教育资助等）工作。

8．承担市革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会。

9．承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年本部门主要工作安排

1.抓好脱贫摘帽工作。根据自治区下达的脱贫摘帽任务，加强脱贫摘帽指标跟踪监测，对2018年度贫困人口、贫困村脱贫摘帽任务完成情况进行过程跟踪、动态监测、核查验收，定期汇总进度，强化业务指导，严格按照脱贫摘帽标准，逐一脱贫摘帽、销号存档，确保如期完成自治区下达的贫困人口、贫困村脱贫摘帽任务。

2. 开展“重精准，强基础”专项行动。夯实工作基础，重点对精准扶贫档案进行全面排查，查缺补漏；对贫困户（所有建档立卡户）进行信息全面核对情况，确保国扶系统、帮扶手册与实际情况一致；对本地扶贫对象脱贫摘帽情况进行全面摸排，提出2018年本地扶贫对象脱贫摘帽目标任务。

3．协调推进基础设施项目建设。按照年度基础设施项目建设计划任务，协调推进贫困村屯级道路、农村电网、宽带网络等建设，实现贫困地区20户以上自然屯通屯硬化道路建设目标的完成。

4.配合抓好产业开发扶贫工作。配合市产业开发专责小组，深入开展特色产业富民行动，指导县（区）围绕确定的“5+2”个优势特色产业制定产业扶贫政策，建立产业扶贫开发项目库，有计划有步骤地安排、推进产业扶贫重点项目建设。配合督促指导贫困村发展集体经济，开展贫困户资产收益扶贫和旅游扶贫工作。

5.抓好“一帮一联”“一户一册一卡”工作。指导各县（区）做好2018年帮扶手册的发放工作，指导各县（区）、各定点帮扶单位落实“一帮一联”责任，改进帮扶方式，完善帮扶内容，完整填写一册一卡内容，提升帮扶效果，精准制定帮扶计划，夯实精准帮扶基础，推动精准脱贫，确保稳定脱贫。

6. 抓好“雨露计划”等扶贫培训工作。督促指导各县（区）抓好建档立卡贫困家庭学生接受学历教育扶贫培训补助工作，按要求落实精准补助、应补尽补、限时补助政策；组织各县（区）做好“两广”职校协作招生工作；进一步抓好短期技能培训和农民实用技术培训及扶贫创业致富带头人培训工程；继续抓好扶贫干部和贫困村“两委”干部培训工作。

7.抓好“粤桂扶贫协作”各项工作落实。落实“湛江市-柳州市携手奔小康扶贫协议”，抓好2016--2017年湛江市帮扶我市财政资金、项目的监管工作，督促融水、融安、三江县及时商驻县干部做好2018年资金使用计划，完成项目实施。围绕国家东西部考核及自治区“粤桂扶贫协作”考核各项指标开展工作，加强我市与湛江市的扶贫协作沟通和交流，及时收集整理各类考核材料，指导融安、融水、三江县做好“粤桂扶贫协作”的各项工作。

8.抓好社会扶贫和行业扶贫工作。继续抓好贫困村定点帮扶工作；组织开展“扶贫日”系列活动，协调各部门组织形式多样的“扶贫日”主题活动；推进“百企扶百村”行动，实现所有贫困村都有企业帮扶；完成对口帮扶河池市都安、罗城县任务，协调好市内区县结对对口帮扶工作；建立健全社会组织参与扶贫开发的协调服务机制，引导社会力量积极参与脱贫攻坚。配合开展教育扶贫、健康扶贫、社会保障扶贫等行业扶贫工作。

9.抓好扶贫信息动态管理工作。开展全市扶贫信息数据分析，开展脱贫管理及返贫认定工作，做好建档立卡贫困农户信息采集录入、数据清洗和扶贫对象动态管理工作。

10.抓好扶贫成效考核工作。抓好市本级扶贫成效考核，指导县（区）落实好扶贫成效考核各项指标任务，抓好县（区）扶贫绩效考核工作。做好迎接国家、自治区扶贫成效考核和第三方评估有关准备工作。

11. 抓好扶贫宣传工作。做好市县（区）扶贫系统宣传骨干的队伍建设，争取领导支持和媒体网络支持，做好对干部、对群众、对社会公众的宣传，突出扶贫政策、典型经验、先进事迹和扶贫成效的宣传，充分利用好各类媒体和我办的网站、微信、微博、简报等渠道扩大宣传覆盖面，全力配合市信息宣传专责小组做好扶贫宣传工作。

12. 抓好扶贫信访工作。进一步完善信访工作机制，健全信访工作制度，协调各科、中心及时办理回复群众来信来电来访事项，并跟踪办理情况。注重信息收集和研判，妥善处置好扶贫信访领域的苗头性、倾向性问题。

13. 抓好精准扶贫档案工作。深入落实国家、自治区关于做好精准扶贫档案工作的意见和管理办法，做好市本级精准扶贫档案台账，保存好精准扶贫工作中形成的有价值的文字、图表、音像、电子数据等各种形式和载体的历史记录。督促指导县、乡、村按照自治区归档清单建好本级精准扶贫档案，打造一批精准扶贫档案示范点。

二、机构设置情况

柳州市扶贫开发办公室（部门）共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位是柳州市扶贫开发办公室。全额拨款事业单位是：柳州市扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）、考核督查科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为27人，其中：行政编制13人，事业编制12人，工勤编制2人。编内在职27人，其中：行政在职13人，全额事业在职12人，工勤编制2人。退休补助10人。

聘用人员控制数10人，编外在职实有人数10人。

（一）机关本级

编制15人，其中：行政编制13人，工勤编制2人；编内在职15人，其中：行政在职13人，工勤编制2人。退休补助10人。

聘用人员控制数6人，编外在职实有人数6人。

（二）柳州市综合服务中心

全额事业编制12人，编内在职12人。

聘用人员控制数4人，编外在职实有人数4人。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室（部门）2018年部门预算表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算14027.55万元，同比增加3262.89万元，同比增长30.31 %。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：增加了工青妇党建双拥经费；二层事业单位人员增加，相应的人员经费和公用经费增长；保留车辆增加，公务用车运行经费按比例增长；根据自治区《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》（桂政办发【2017】42号）文件精神，市本级年度预算的财政专项扶贫资金按不低于当年一般公共预算收入增量的10%安排。

1．一般公共预算拨款14027.55万元，同比增加3262.89万元，同比增长30.31%。

2．政府性基金预算拨款0.00万元,同比无变化。

3．国有资本经营预算拨款0.00万元,同比无变化。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算14027.55万元，其中：基本支出377.50万元，占支出总预算2.69%，同比增加62.32万元，同比增长19.77%；项目支出13650.05万元，占支出总预算97.31 %，同比增加3200.57万元，同比增长30.63%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：增加了工青妇党建双拥经费支出；二层事业单位人员增加，人员支出和公用支出增长；保留车辆增加，公务用车运行支出按比例增长；根据自治区《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》（桂政办发【2017】42号）文件精神，市本级年度预算的财政专项扶贫资金按不低于当年一般公共预算收入增量的10%安排。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算56.80万元，占支出总预算0.40%，同比增加56.28万元，同比增长10823.08 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出预算20.79万元，占支出总预算0.15%，同比增加7.06万元，同比增长51.42 %。

（3）农林水支出预算13916.68万元，占支出总预算99.21%，同比增加3194.50万元，同比增长29.79 %。

（4）住房保障支出预算33.28万元，占支出总预算0.24%，同比增加5.05万元，同比增长17.89 %。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算377.50万元，占支出总预算2.69%，同比增加62.32万元，同比增长19.77%。其中：

工资福利支出预算304.52万元，占基本支出预算80.67%，同比增加70.27万元，同比增长30.00%。

商品和服务支出预算71.64万元，占基本支出预算18.98%，同比增加19.46万元，同比增长37.29%。

对个人和家庭的补助预算1.34万元，占基本支出预算0.35%，同比减少27.41万元，同比下降95.34%。

（2）项目支出预算

项目支出预算13650.05万元，占支出总预算97.31%，同比增加3200.57万元，增长30.63 %。其中：

工资福利支出预算40.68万元，占项目支出预算0.30%，同比增加16.80万元，同比增长70.35%。

商品和服务支出预算219.37万元，占项目支出预算1.61%，同比增加59.77万元，同比增长37.45%。

资本性支出预算3.00万元，占项目支出预算0.02%，同比增加3.00万元，同比增长100.00%。

其他支出预算13387.00万元，占项目支出预算98.07%，同比增加3121.00万元，同比增长30.40%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算14027.55万元，同比增加3262.89万元，同比增长30.31%，增加的主要原因：1、增加了工青妇党建双拥经费；2、二层事业单位人员增加，人员和公用经费增长；3、保留车辆增加，公务用车运行经费增长；4、根据自治区《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》（桂政办发【2017】42号）文件精神，市本级年度预算的财政专项扶贫资金按不低于当年一般公共预算收入增量的10%安排。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算14027.55万元，其中：一般公共预算收入预算14027.55万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出14027.55万元其中：一般公共预算支出预算14027.55万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算14027.55元，其中：基本支出377.50万元，项目支出13650.05万元。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休1.34万元，其中基本支出1.34万元。主要用于退休人员独生子女奖励等开支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.46万元，其中基本支出55.46万元。主要用于机关和事业单位在职人员养老保险缴费等开支。

（3）行政单位医疗15.95万元，其中基本支出15.95万元。主要用于机关单位在职人员医疗保险等开支。

（4）事业单位医疗4.84万元，其中基本支出4.84万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险等开支。

（5）行政运行扶贫192.03万元，其中基本支出192.03万元。主要用于机关单位在职人员工资福利支出、公务运行等开支。

（6）扶贫事业机构74.60万元，其中基本支出74.60万元。主要用于事业单位在职人员工资、公务运行等开支。

（7）住房公积金33.28万元，其中基本支出33.28万元。主要用于机关和事业单位在职人员公积金开支。

（8）一般行政管理事务48.05万元，其中项目支出48.05万元。主要用于聘用工作人员经费和购置办公设备等开支。

（9）其他扶贫支出13602.00万元，其中项目支出13602.00万元。主要用于会议费、精准扶贫工作经费及财政直拨各县区项目经费等开支。

2.政府性基金预算支出预算0.00万元,同比无变化。

3. 国有资本经营预算支出预算0.00万元,同比无变化。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.85万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算10.00万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.85万元，比2017年（上一年）预算10.81万元，同比增加3.04万元，同比增长28.12%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比无变化。

2.公务接待费2018年预算3.85万元，同比减少2.96万元，同比下降43.47%，减少原因：主要经费使用严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《柳州市党政机关国内公务接待管理办法》等规定执行，用于接待上级部门及区内外接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算10.00万元，同比增加6.00万元，同比增长150.00%，公务用车保有量为4辆，增加原因：

（1）公务用车购置费2018年预算0.00万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算10.00万元，同比增加6.00万元，同比增长150.00%。原因为：保留车辆由1辆增加到4辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算52.81万元，同比增加8.10万元，同比增长18.12%，增加的原因保留车辆由原来的1辆增加到4辆，公务用车运行费用由原来2万元增加到8万元。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算18.83万元，同比增加11.36万元，同比增长152.07%，增加的原因该二层单位新进6名在职人员。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算14.18万元，同比增加6.68万元，增长89.07%，增加的原因是原有办公设备陈旧，需要更新。按政府采购项目类型划分，分散采购14.18万元（其中：货物类采购3.00万元，服务类采购11.18万元），占政府采购预算的100%，同比增加6.68万元，增长89.07%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额5.00万元，其中：项目名称精准扶贫工作经费中的组织考核督查工作，项目预算金额5.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市扶贫开发办公室资产账面价值共计268.84万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额13387.00万元，涉及一般公共预算拨款支出13387.00万元。项目分别为：项目名称：精准扶贫专项资金，预算金额13387.00万元（最终以财政批复为准）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。