目 录

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市渔业技术推广站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市渔业技术推广站单位2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职责

  1.负责全市关键渔业技术、水产养殖新品种、新模式及有关渔业技术引进、试验、示范和推广，提出渔业技术 推广方案，组织实施渔业技术科技攻关。

  2.负责全市水产养殖动物病害的监测、诊断及防治，疫情的调查、分析、收集、汇总、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

  3.负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导，开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

  4.负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导，开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

  5.负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作，承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

  6.负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训，提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务，指导基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设，对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核，负责解决渔业技术难题。

二、机构设置情况

柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数8人，编内在职专业技术人员9人。内设4个职能室（办公室、业务室、实验室、财务室），编外聘用人员2人。

第二部分：柳州市渔业技术推广站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件

第三部分：柳州市渔业技术推广站单位2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算253.34万元，同比减少5.24万元，同比下降2%。减少原因：1.坚持按照勤俭节约的原则编制预算，压减项目中的一般性支出。2.是纳入预算管理的非税收入安排的资金减少。收入包括：1.经费拨款（补助）247.64万元;2.纳入预算管理的非税收入安排的资金5.7元。支出包括：1.208类社会保障和就业支出32.2万元；2.210类卫生健康支出9.90万元；3.213类农林水支出196.12万元；4.221类住房保障支出15.13万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算253.34万元，同比减少5.24万元，同比下降2%。主要是：1.一般公共财政预算：经费拨款（补助）247.34元。2.一般公共财政预算：纳入预算管理的非税收入安排的资金5.7万元。2021年收入预算总体减少的主要原因：1.坚持按照勤俭节约的原则编制预算，压减项目中的一般性支出。2.是纳入预算管理的非税收入安排的资金减少。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算253.34万元，基本支出预算204.67万元，占支出总预算的81%,同比增加25.54万元，同比增长14%。基本支出预算增加的原因是：人员岗位等级变动及薪级变动和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费增加。项目支出预算48.67万元，占支出总预算的19%,同比减少30.78万元，同比下降38.7%。项目支出预算减少的原因是1.2021年减少了车辆购置项目和技术培训项目。2.减少了纳入预算管理的非税收入安排的资金。3.压减项目中的一般性支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出32.2万元；占支出总预算12.7%，同比增加4.1万元，同比增长14.6%。增长原因：因职工工资变动，2021年职工基本养老保险和职业年金缴费基数增加。

2.卫生健康支出9.90万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.66万元，同比增长20%。增长原因：因职工工资变动，2021年职工基本医疗保险缴费基数增加。

3.农林水支出196.12万元，占支出总预算77.4%，减少13.02万元，同比下降6.2%。减少原因：1.2021年减少了车辆购置项目和技术培训项目。2.减少了纳入预算管理的非税收入安排的资金。3.压减项目中的一般性支出。

4.住房公积金15.13万元，占支出总预算5.9%，增加2.04万元，同比增长15.6%。增长原因：因职工工资变动，2021年职工住房公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算204.67万元，占一般公共预算拨款支出预算81%，同比增加25.54万元，同比增长14%。增长原因：人员岗位等级变动及薪级变动和养老保险、医疗保险、住房公积金缴费增加。

2.项目支出预算48.67万元；占支出总预算19%，同比减少30.78万元，同比下降38.7%。减少原因：（1）2021年减少了车辆购置项目。（2）减少了纳入预算管理的非税收入安排的资金。（3）项目预算压减项目中的一般性支出。

2021年支出预算总体减少5.24万元，主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：2021年减少了车辆购置项目。（2）减少了纳入预算管理的非税收入安排的资金。（3）压减项目中的一般性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算253.34万元， 收入包括：1.一般公共预算：经费拨款（补助）247.54万元；2.一般公共财政预算：纳入预算管理的非税收入安排的资金5.7万元。支出包括：1.社会保障和就业支出32.2万元；2.卫生健康支出9.90万元；3.农林水支出196.12万元；4.住房保障支出15.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出253.34万元，其中：基本支出204.67万元，项目支出48.67万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休1.94万元，全部为基本支出。其中：1.人员经费1.68万元，主要用于离退休人员生活补助。2.公用经费0.26万元，主要用于离退休人员节日慰问及其他公用经费。

  （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.17万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出10.09万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工职业年金缴费。

（四）事业单位医疗9.90万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（五）事业运行147.45万元，全部为基本支出。其中：（1）人员经费130.15万元，其中：主要用于职工岗位工资、薪级工资、绩效工资支出和其他社会保险缴费支出如：工伤保险、失业保险等。（2）公用经费17.30万元，用于单位办公、水电、车辆等日常运行支出经费。

（六）科技转化与推广33.70万元，全部为项目支出，主要用于渔业增殖保护、渔业规范管理指导项目和螺蛳饲料养殖技术推广项目。

（七）病虫害控制4万元，全部为项目支出，主要用于渔业水质监测及渔业病害防治项目。

（八）其他农业农村支出10.97万元。全部为项目支出，主要用于财政控制数编外聘用人员经费和设备购置项目。

（九）住房公积金15.13万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出204.67万元，其中：

（一）人员经费187.11万元，主要包括：基本工资50.07万元，津贴补贴5.75万元，绩效工资72.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.17万，机关事业单位职业年金缴费支出10.09万元，职工基本医疗保险缴费9.83万元，其他社会保险缴费2.17万元，住房公积金15.13万元，退休费1.68万元。

（二）公用经费17.56万元，主要包括：办公费1.13万元，印刷费0.27万元，水费0.23万元，电费0.72万元，邮电费0.59万元，物业管理费0.18万元，差旅费2.97万元，维修维护费0.36万元，会议费0.36万元，培训费0.54万元，公务接待费0.32万元，工会经费2.52万元，公务车运行维护费2万元。其他商品和服务支出5.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.32万元，比2020 年（上一年）预算17.32万元，同比减少15万元，同比下降87%。其中：主要是2021年公务用车购置费0，比上年减少15万元。减少主要原因是2021年没车辆购置费预算。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.32万元，同比上年持平。主要用于单位工作业务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比减少15万元，同比下降87%，减少原因：2021年减少了购车预算。主要用于车辆运行的燃油费、保险费、过路费和维修费等支出。

（四）由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年单位无国有资本经营预算支出。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.58万元，同比增减少44.11万元，下降94%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.58万元,占政府采购预算的100%，同比增加1.28万元，增长98%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少45.39万元，下降100%。减少的主要原因是：根据桂财采〔2019〕72号文件精神要求政府集中采购目录以外且不达分散采购限额标准30万元的项目，不实行政府采购，由采购单位按照财务管理、内控机制等执行。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.58万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2021年事业运行147.45万元，同比增加2.76万元，同比增长2%，主要用于职工岗位工资、薪级工资、绩效工资支出和其他社会保险缴费和用于单位办公、水电、车辆等日常运行支出经费。事业运行经费增加的原因：职工工资变动增加，养老保险缴费、职业年金费、医疗保险缴费等增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市渔业技术推广站所有，按用途划分为单位业务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市渔业技术推广站单位2021年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。