目 录

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市渔业技术推广站2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市渔业技术推广站单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市渔业技术推广站概况

一、主要职责

1.负责全市关键渔业技术、水产养殖新品种、新模式及有关渔业技术引进、试验、示范和推广，提出渔业技术 推广方案，组织实施渔业技术科技攻关。

2.负责全市水产养殖动物病害的监测、诊断及防治，疫情的调查、分析、收集、汇总、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

3.负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导，开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

4.负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导，开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

5.负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作，承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

6.负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训，提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务，指导基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设，对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核，负责解决渔业技术难题。

二、机构设置情况

柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数8人，编内在职专业技术人员9人。内设4个职能室（办公室、业务室、实验室、财务室），编外聘用人员2人。

第二部分：柳州市渔业技术推广站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件

第三部分：柳州市渔业技术推广站单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算264.33万元，同比增加10.99万元，同比增长4.3%。收入包括一般公共财政预算拨款264.33万元。支出包括：社会保障和就业支出31.96万元、卫生健康支出9.68万元、农林水支出207.81万元、住房保障支出14.89万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算264.33万元，同比增加10.99万元，同比增长4.3%。其中：

一般公共财政预算：经费拨款（补助）264.33万元。占收入总预算100%,同比增加10.99万元，同比增长4.3%。

2022年收入预算总体增长的主要原因：一般公共财政预算经费增加:增加了渔业增殖保护经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算264.33万元，基本支出预算218.63万元，占支出总预算的82.7%,同比增加13.96万元，同比增长6.8%。项目支出预算45.70万元，占支出总预算的17.3%,同比减少2.97万元，同比下降0.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出31.96万元；占支出总预算12%，同比减少0.24万元，同比下降0.7%。

2.卫生健康支出9.68万元，占支出总预算3.7%，同比减少0.22万元，同比增长0.2%。

3.农林水支出207.81万元，占支出总预算78.6%，同比增加11.68万元，同比增长6%。

4.住房公积金支出14.89万元，占支出总预算5.6%，减少0.24万元，同比下降1.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算218.63万元，占一般公共预算拨款支出预算82.7%，同比增加13.96万元，同比增长6.8%。

2.项目支出预算45.70万元；占支出总预算17.3%，同比减少2.97万元，同比下降0.6%。

2022年支出预算总体增加10.99万元，主要原因是：

1.按支出功能分类科目说明原因：（1）社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出减少的原因是本年减少了津贴补贴（特岗卫生津贴）预算，所以社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出预算相应减少。（2）农林水支出增加，主要是本年纳入预算管理的非税收入安排的项目《渔业增殖保护》项目资金支出增加。

2.按支出结构分类说明原因：基本支出增加原因是聘用人员经费从上年项目支出预算按要求调整到基本支出预算，所以基本支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算263.33万元，收入包括：一般公共预算：经费拨款（补助）264.33万元；支出包括：1.社会保障和就业支出31.96万元；2.卫生健康支出9.68万元；3.农林水支出207.81万元；4.住房保障支出14.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出264.33万元，其中：基本支出218.63万元，项目支出45.70万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休2.18万元，全部为基本支出。其中：1.人员经费2.08万元，主要用于离退休人员生活补助。2.公用经费0.10万元，主要用于离退休人员节日慰问及其他公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.85万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.93万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工职业年金缴费。

（四）事业单位医疗9.68万元，全部为基本支出人员经费。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（五）事业运行162.11万元，全部为基本支出。其中：（1）人员经费144.22万元，其中：主要用于职工岗位工资、薪级工资、绩效工资支出和其他社会保险缴费支出如：工伤保险、失业保险等。（2）公用经费17.89万元，用于单位办公、水电、车辆等日常运行支出经费。

（六）科技转化与推广41.20万元，全部为项目支出，主要用于渔业增殖保护、渔业规范管理指导项目和螺蛳饲料养殖技术推广项目。

（七）病虫害控制3.60万元，全部为项目支出，主要用于渔业水质监测及渔业病害防治项目。

（八）其他农业农村支出0.90万元。全部为项目支出，主要用于设备购置项目。

（九）住房公积金14.89万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出218.63万元，其中：

（一）人员经费200.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.32万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比上年持平。 主要用于单位工作业务接待支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2.00万元，同比上年持平。

1、公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2、公务用车运行费2022年预算2.00万元，同比上年持平。主要用于车辆运行的燃油费、保险费、过路费和维修费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.90万元，同比减少1.68万元，下降65.1%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.90万元,占政府采购预算的100%，同比减少1.68万元，下降65.1%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.90万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行经费安排162.11万元，同比增加14.66万元，同比增长9.9%，主要用于职工岗位工资、薪级工资、绩效工资支出和其他社会保险缴费和用于单位办公、水电、车辆等日常运行支出经费。事业运行经费增加的原因：聘用人员经费列入事业运行经费，公用经费增加了福利费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆２辆，车辆为柳州市渔业技术推广站所有，按用途划分为单位业务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市渔业技术推广站单位2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。