柳州市农业局2016年部门预算情况公告

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号），按照国务院、财政部及自治区财政厅有关推进预算信息公开工作的部署和要求，现将柳州市农业局2016年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：部门概况

一、基本情况

柳州市农业局是主管全市农业和农村经济发展的市人民政府组成部门。

（一）部门机构设置及人员情况

我局内设12个职能科（室）和纪检监察室，具体包括：办公室（党委办公室）、人事科、政策法规科（行政审批科）、农村改革指导科、农村经济体制与经营管理科、市场信息与对外经济科、计划财务科（区划办公室）、科技教育科、农产品质量安全监督管理科、粮食油料作物科、糖料作物科（市蔗糖生产办公室）、经济作物科。

垂直管理8个事业单位，具体包括：柳州市农村合作经济经营管理站、柳州市水果生产办公室、柳州市农业技术推广中心、柳州市种子管理站、柳州市农业行政综合执法支队、柳州市蔬菜技术推广站、柳州市农业信息中心、柳州市农业科学研究所。

本年度人员构成情况如下表：                 单位：人

（二）主要职责

贯彻落实中央、自治区有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施农业和农村经济发展战略，中、长期发展规划；拟订全市农业产业政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；组织协调和实施“菜篮子工程”建设；负责全市农业和农村经济信息体系的现代化建设；组织农业教育与职业技能开发工作；实施科教兴农战略；负责组织和监督实施农业技术和农业产业质量标准；组织实施无公害农产品和绿色食品的质量监督及农业植物新品种的保护工作；负责组织全市植物内部检疫（不含森林植物内检）；组织开展有关国际农业农村经济、技术交流与合作。

（三）2016年本部门主要工作安排

2016年是“十三五”开局之年，工作方向及确定首年目标是能否顺利推进规划任务完成的关键，我们要在总结“十二五”经验的基础上，严格按照“十三五”建设要求，大力发展现代农业，围绕促农增收这一核心，调结构、抓示范、促改革、育主体，大力引导农业产业结构调整，抓好农产品质量安全监管，继续实施现代农业示范工程，加大推进新型农业经营主体及新型职业农民培育，推进一、二、三产融合发展，全面推开农村土地承包权经营权确权登记颁证，加快现代农业发展步伐。

1、引导农业产业结构深入调整。一是大力发展特色水果产业。加强技术培训，做好果树保花保果工作及柑桔黄龙病防控工作，力抓示范样板点建设，计划新种果园12万亩，果园总面积达到105万亩，总产量80万吨。二是保持桑蚕稳定增长。全面推进实施现代化桑蚕技术应用示范样板建设，强化桑园基础设施建设，应用现代化、机械化的管理模式，建立高标准桑园，提高桑园亩产值，年产鲜茧5.3万吨。三是稳定粮食、蔬菜、茶叶生产，争取通过加工、流通增加效益。确保2016年我市粮食面积稳定在248万亩左右，产量84.5万吨，蔬菜面积稳定在145万亩、上市量205万吨，茶园面积20.5，干茶产量1.2万吨。四是推进甘蔗产业素质提升，推进 “双高”糖料蔗基地建设，推动甘蔗生产良种化、水利化、机械化，提高甘蔗单产。

2、加快实施现代特色农业示范工程。加大对特色农业示范区的投入，市级财政继续挖掘潜力、整合资源，争取增加示范区专项资金，并加大整合“三农”资金和积极争取上级资金。提升示范区功能定位，发挥农业的休闲观光、生态保护、文化传承“新三大功能”。加强体制创新，率先在示范区内开展农村各项改革，着力将示范区打造成为深化改革的试验区和创新发展的先行区。通过信息化提升和实现农业现代化，着力在示范区建设中，把工业理念、工业管理、工业技术嫁接到农业，凸显柳州特色。在生产上运用物联网技术，在销售上发展电子商务，大力推动网店和实体店的铺设，努力强化农产品在市场流通环节的获利能力。争取有2—3个示范区通过自治区级验收。

3、抓好农产品质量安全监管。进一步加强市、县、乡三级农产品质量安全监控体系建设，重点加强生产基地农产品的检测和监管，加大“三品一标”推进力度，大力推广标准化、清洁化生产技术，提升农业产业标准化生产能力。加强对滥用、禁用、限用的高毒高残留农药处置，依法查处销售、使用高毒农药和非法添加禁用高毒农药成分等行为，逐步推行高毒剧毒农药定点经营和实名制购买制度，确保农业产业健康发展。

4、深入推进新型农业经营主体及新型职业农民培育。加快培育一批管理规范、运作良好，示范效果好、成长潜力大、带动增收好的农业龙头企业；逐步规范一批合作社的发展，扩大合作社规模；重点扶持一批产品有特色、生产有规模大、管理有档次、运营有效益的家庭农场；大力发展一批生产经营型、专业技能型和社会服务型“三类协同”的新型职业农民，加快形成以企业为龙头、合作社为骨干、家庭农场为补充、高素质农民为基础、社会有生力量共同参与的新型农业经营体系。

5、全面推开农村土地承包权经营权确权登记颁证。因地制宜，分类指导，加强沟通协调，尊重农民意愿，妥善解决承包土地“面积不准、四至不清、空间不明”以及承包土地细碎化等问题，为我市建立农村资产要素市场化机制，激活乡村资源打好基础。加快推进农村土地有序流转，建立土地流转信息服务体系，加快建设农村土地承包经营权纠纷调解仲裁体系。

第二部分：报表

报表见附件。

第三部分：2016年部门预算报表说明

一、关于2016年收支预算总表的说明（数据参见预算01表）

柳州市农业局预算实行综合预算，反映柳州市农业局机关和8个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计8464.41万元。其中：

1、一般公共预算资金7926.41万元，主要是经费拨款（补助）7320.34万元，专项收入400万元，行政事业性收费收入1.07万元，罚没收入15万元，国有资源(资产)有偿使用收入190万元。

2、政府性基金拨款350万元，主要是新菜地开发基金收入350万元。

3、上年结余（结转）收入188.00万元，其中经费拨款（补助）结余（结转）188万元。

（二）2016年支出预算总计8464.41万元。其中：

1、社会保障和就业610.30万元，用于局机关及5个参公管理的事业单位离退休人员相关支出。

2、医疗卫生102.59万元，用于局机关及8个事业单位的社会保障缴费和医疗保险支出。

3、农林水事务7358.88万元，用于局机关及8个事业单位的人员经费和公用经费支出，以及支农项目支出。

4、住房保障支出204.64万元，用于局机关及8个事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

5、上年结余（结转）支出188万元，用于“双高”糖料蔗基地良种补贴。

二、关于2016年一般公共预算支出预算表的说明（数据参见预算05表）

本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市农业局2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年部门预算中公共财政预算拨款共计7926.41万元。其中：

（一）基本支出3220.59万元。主要用于我局机关及局属事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出、离退休人员相关支出，以及按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）项目支出4705.82万元。主要用于全市粮食、蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、蚕桑等产业发展、“双高”基地良种补贴、土地确权登记、农业产业化、农民合作经济组织示范建设、水肥一体化、农产品质量安全综合检测体系建设、土地流转改革、城区耕地质量监测和土壤改良培肥、农业科技创新及人才引智工程、农业品牌工程、“三品一标”认证、农作物重大疫情监测及防治示范、农业信息和农产品市场信息体系、农业招商引资与对外经贸合作、公共植保、环保、蔬菜、种子推广建设等方面的支出。

三、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明（数据参见预算12表）

  （一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费2016年预算37.59万元，同比减少3.26万元，减少7.98%，原因是厉行节约，继续严格执行公务接待管理条例，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车费2016年预算10万元，其中：

1.公务用车运行维护费2016年预算10万元，同比减少71.82万元，减少87.8%，原因是2016年开始实行公车改革，本部门涉及的局机关及5个参公单位已不再安排公车运行维护费，只有2个全额拨款单位及1个差额拨款单位安排了公车运行维护费10万元。

2.公务用车购置2016年预算0万元，与上年一致。

                                        2016年2月18日